En este fichero estarán todas las actividades desarrolladas por los clientes. Este fichero contendrá todos los movimientos de altas y bajas de los clientes en las distintas actividades que realicen, este fichero es el que se tiene en cuenta para facturar a los clientes bien sea de forma automática o de forma manual.

Pantalla de mantenimiento.

Opción para dar de alta en algún turno de actividad al cliente apuntado en la rejilla.

Opción para dar de baja al cliente apuntado en la rejilla.

Opción para ver los accesos del cliente apuntado en la rejilla.

Opción para ver las deudas del cliente apuntado en la rejilla.

Opción para ver lo facturado al cliente apuntado en la rejilla.

Opción para ver las actividades de clientes activas.

Opción para ver las actividades de clientes inactivas.

Opción para ver la situación de las actividades.

Opción para ver la situación de turnos de  actividades.

Opción para dar de baja a las actividades de clientes activas y quee tengan marcada el campo fecha de baja con un valor de fecha y dicha fecha sea inferior a la fecha actual.

Opción para enviar un mailing por SMS a todos los turnos de actividad  de la rejilla. Para enviar SMS debemos tener dado de alta el servicio de sms. Previamente podemos filtrar obteniendo los turnos de una actividad, turno, activos, inactivos, etc.. a la vista resultante podremos enviar el mailing.

Opción para enviar un mailing por e-mail a todos los turnos de actividad  de la rejilla. Para enviar e-mail debemos tener configurado el servicio de e-mail en el módulo Gestor. Previamente podemos filtrar obteniendo los turnos de una actividad, turno, activos, inactivos, etc.. a la vista resultante podremos enviar el mailing.

Opción para enviar un mailing a todos los  turnos de actividad de la rejilla utilizando una plantilla de Wor creada en el sistema de documentos. Previamente podemos filtrar obteniendo los turnos de una actividad, turno, activos, inactivos, etc.. a la vista resultante podremos enviar el mailing.

Ficha de mantenimiento.

Esta es la foto del cliente, esta foto es la que figura en su ficha de cliente.

Explicación de campos:

Código y nombre del cliente estos datos se cargarán del fichero de clientes, pulsando F12.

Datos del turno de actividad en que está inscrito el cliente, para cargar el turno pulsaremos F12.

Fecha de alta, podremos cargar la fecha de un calendario, pulsando F12.

Pagador de la cuota, pr defecto se cargará el pagador que figure en la ficha maestra del cliente, no obstante podemos modificar este campo libremente.

Forma de pago de la cuota, puede ser E=EFECTIVO, B= BANCOS, este dato es tenido en cuenta a la hora de remesar recibos a bancos, solo se remesarán aquellos recibos cuya forma de pago sea B, la forma de pago en los recibos se cargará de la forma de pago declarada en la ficha de turno de actividad del cliente.

Datos de la cuenta bancaria del cliente donde domicilia el pago de la cuota, debemos tener especial cuidado en poner los 20 dígitos de la cuenta, ya que si no están bien puestos los recibos podrán ser devueltos.

Día de emisión del recibo, este dato es tenido en cuenta en la opción de "Ingresos > Generación automática de recibos y control de pagos pendientes", de forma que podemos filtrar la vista de recibos pendientes de generar y emitir solo los del día que corresponda.

Periodicidad para el pago de las cuotas, por defecto es M=MENSUAL, pero pueden ser M=Mensual, B=Bimensual,T=Trimestral, C=Cuatrimestral, S=Semestral, A= Anual o N=No fijos. Este dato es tenido en cuenta en la opción de "Ingresos > Generación automática de recibos y control de pagos pendientes", de forma que podemos filtrar la vista de recibos pendientes de generar y emitir en vista del último recibo generado los recibos que correspondan.

Campo para declarar si se emitirá de forma automática el recibo de cuota desde "Ingresos > Generación automática de recibos y control de pagos pendientes",

Campo para declarar un concepto adicional para incremento o decremento de la cuota fijada para el turno de actividad, esto es especialmente útil para poder combinar cuotas y suplementos por varias actividades.

Campo para indicar si el cliente está activo en el turno.

Campo de fecha de baja, este campo se actualizará automáticamente cuando el cliente cause baja en el turno, el campo activo se pondrá a N y en la fecha de baja se pondrá la fecha actual, o si lo estamos realizando la baja desde la opción de bajas automáticas mediante la opción de Clientes > ,  se pondrá la fecha de baja que se haya puesto en el campo FECHA DE BAJA, de la ficha de petición de baja.

En este campo podemos indicar si esta es la actividad principal del cliente, cada cliente puede tener una actividad principal declarada, este dato es tenido en cuenta por el control de accesos si así lo tenemos configurado, y no dejará pasar a los clientes fuera del horario establecido para el turno de actividad del cliente.

En este campo se podrá poner el motivo por el que causa baja el cliente en el turno, este dato se cargará pulsando F12 de la tabla ""Motivos de baja de clientes.

En este campo se indicará, opcionalmente, si el cliente pertenece a un grupo o colectivo con el que tengamos algún acuerdo para sus miembros.