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Ficha de Actividad de cliente

Esta es la ficha de actividad de cliente, en ella se indica el turno de actividad en el que se encuentra activo, domiciliación del pago, periodicidad, cuota y conceptos para el recibo de pago y otros datos de referencia de interés para el gimnasio. Los datos básicos del cliente se cargan de su ficha maestra de cliente, no obstante los datos relativos a domiciliación, forma de pago, día de emisión del recibo se puede personalizar para cada actividad del cliente.

Veamos una explicación ampliada de esta pantalla.

Esta es la foto del cliente titular de la actividad de cliente y es la que figura en su ficha de cliente.

Pulsando este botón podemos ver el estado de aforo de los turnos de actividades en el gimnasio, en función del aforo máximo declarado en la sala donde se imparten las clases, de esta forma al dar de alta al cliente de la actividad, podemos ver los turnos completos o turnos con plazas libres.

Aquí indicaremos el turno de actividad donde damos de alta al cliente, el turno se cargará de la tabla de turnos para actividades que tenemos definidos.

Aquí se indicará por donde ha conocido el cliente el gimnasio, esta información es muy valiosa para poder determinar posteriormente la eficacia de las campañas de publicidad., este campo también se puede utilizar para indicar si conoció el gimnasio por un amigo, familiar, etc. estos datos estarán definidos en la tabla auxiliar denominada "Publicidad".

Aquí indicaremos los datos de la cuenta de domiciliación de pagos.

 Aquí indicaremos el día de emisión y pago del cliente, este día será el que se cargará por defecto cuando el cliente se de de alta en alguna actividad, también se tendrá en cuenta en el control de accesos para generar el recibo automáticamente cuando acceda el cliente.

 Aquí indicaremos la periodicidad de pagos del cliente, esta periodicidad será la que se cargará por defecto cuando el cliente se de de alta en alguna actividad si bien puede ser cambiada en la ficha de cada actividad del cliente.

Las periodicidades de pago pueden ser M=Mensual, B=Bimensual, T=Trimestral, C=Cuatrimestral, S=Semestral, A=Anual, N=No fijos.

Indicación de si al cliente se le emitirán los recibos de forma automática, si deseamos que al cliente se le emitan los recibos automáticamente en el control de accesos, deberemos tener este campo marcado.

Todos los datos relativos a la forma de pago, día de emisión, periodicidad, etc.. serán tenidos en cuenta para la emisión automática de recibos y control de pagos pendientes..

Aquí podemos poner un concepto adicional con un incremento o descuento para la actividad del cliente, cuando se le emitan recibos de la actividad de cliente relacionada.

Marcando esta opción al cliente se le facturará solo la cuota de mantenimiento declarada en la ficha del turno de actividad.

Aquí aparecerá el importe de la cuota de mantenimiento, esta cuota será la declarada en la ficha del turno de actividad que realiza e cliente.

Marcando este campo al cliente solo se emitirán recibos por la cuota de mantenimiento declarada en el turno de actividad en que esta inscrito en la actividad de cliente.

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